| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2024 10:51:22 | 25/07/2024 09:36:16 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ | |||||
| 2 | 29/07/2024 11:03:05 | 29/07/2024 11:41:19 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em resposta ao segue os autos com para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em resposta ao segue os autos com para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. | |||||
| 3 | 29/07/2024 11:42:41 | 29/07/2024 14:56:50 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Sr.ª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS R$ 516,00 CONSUMO Conforme 1079922. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Sr.ª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS R$ 516,00 CONSUMO Conforme 1079922. | |||||
| 4 | 29/07/2024 14:59:10 | 30/07/2024 08:02:17 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°593 - Material de Consumo no valor de R$ |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°593 - Material de Consumo no valor de R$ | |||||
| 5 | 30/07/2024 08:16:25 | 30/07/2024 12:05:40 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo, copa, limpeza, higiene e conservação (supermercados), para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1081832. Salientando que a informação de disponibilidade financeira está disponível no 1081367. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo, copa, limpeza, higiene e conservação (supermercados), para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1081832. Salientando que a informação de disponibilidade financeira está disponível no 1081367. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 6 | 30/07/2024 12:23:53 | 01/08/2024 10:04:30 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | segue a semfaz para adequação orçamentaria |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: segue a semfaz para adequação orçamentaria | |||||
| 7 | 01/08/2024 10:04:43 | 01/08/2024 10:42:55 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | |||||
| 8 | 01/08/2024 16:21:35 | 02/08/2024 07:51:33 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão da NE - Nota de Empenho 5250 de 01/08/2024 (ID 1092199) referente ao Liberação de Saldo de Ata 4928 de 30/07/2024 (ID 1083826), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 7 de 01/08/2024 (ID 1090429), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 5250 de 01/08/2024 (ID 1092199) referente ao Liberação de Saldo de Ata 4928 de 30/07/2024 (ID 1083826), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 7 de 01/08/2024 (ID 1090429), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 9 | 02/08/2024 08:21:23 | 02/08/2024 12:26:40 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Após emissão da 1092199, encaminho os autos do 1092797 para recebimento dos itens e para demais procedimentos cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Após emissão da 1092199, encaminho os autos do 1092797 para recebimento dos itens e para demais procedimentos cabíveis. | |||||
| 10 | 23/10/2024 14:20:36 | 24/10/2024 08:26:10 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Com os cordiais cumprimentos viemos, por meio deste, solicitar o cancelamento dos empenhos 5250. Devido à demora na entrega da mercadoria e o encerramento do ano de exercício, se faz necessário o cancelamento. Informamos ainda que a empresa foi informada via e-mail. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Com os cordiais cumprimentos viemos, por meio deste, solicitar o cancelamento dos empenhos 5250. Devido à demora na entrega da mercadoria e o encerramento do ano de exercício, se faz necessário o cancelamento. Informamos ainda que a empresa foi informada via e-mail. | |||||
| 11 | 24/10/2024 09:19:43 | 24/10/2024 10:28:56 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezado; Encaminho os autos para conhecimento e manifestação id 1296324, posterior o feito devolver a este departamento COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA (cod-398) para os demais tramites cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezado; Encaminho os autos para conhecimento e manifestação id 1296324, posterior o feito devolver a este departamento COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA (cod-398) para os demais tramites cabíveis. | |||||
| 12 | 24/10/2024 10:29:06 | 24/10/2024 11:01:05 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Ciente de de acordo ao encaminho os autos para seguimento dos trâmites |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Ciente de de acordo ao encaminho os autos para seguimento dos trâmites | |||||
| 13 | 24/10/2024 12:41:57 | 29/10/2024 16:47:12 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Senhora Secretária, Encaminhamos os autos para autorização de ANULAÇÃO TOTAL do id- 1092199 no valor de R$ 516,00 conforme solicitado no 1296324 E 1299302. Atenciosamente. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Senhora Secretária, Encaminhamos os autos para autorização de ANULAÇÃO TOTAL do id- 1092199 no valor de R$ 516,00 conforme solicitado no 1296324 E 1299302. Atenciosamente. | |||||
| 14 | 29/10/2024 16:47:19 | 30/10/2024 07:56:52 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO | |||||
| 15 | 30/10/2024 10:23:50 | 18/11/2024 15:05:59 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | Fundo Municipal de Saude | Efetuada a NE - Nota de Empenho - Anulação 5250 de 30/10/2024 (ID 1313654), conforme solicitado no Despacho Integrado 13 de 24/10/2024 (ID 1300195), e autorizado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 14 de 29/10/2024 (ID 1312581) . Encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Efetuada a NE - Nota de Empenho - Anulação 5250 de 30/10/2024 (ID 1313654), conforme solicitado no Despacho Integrado 13 de 24/10/2024 (ID 1300195), e autorizado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 14 de 29/10/2024 (ID 1312581) . Encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. | |||||
| 16 | 18/11/2024 15:08:31 | 19/11/2024 08:23:08 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | . |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: . | |||||
| 17 | 19/11/2024 08:49:24 | 19/11/2024 10:40:46 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezado(a), Após a anulação 1313654, encaminho os autos para as demais providências necessárias. Dado o encerramento do exercício e que ATA Nº 016 vencerá em 11/07/2025, aguardem para que o empenho seja realizado no orçamento de 2025. Atenciosamente. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezado(a), Após a anulação 1313654, encaminho os autos para as demais providências necessárias. Dado o encerramento do exercício e que ATA Nº 016 vencerá em 11/07/2025, aguardem para que o empenho seja realizado no orçamento de 2025. Atenciosamente. | |||||
| 18 | 17/12/2024 18:23:06 | 18/12/2024 08:08:13 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em consideração ao encerramento do exercício, encaminho os autos conforme solicitado. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em consideração ao encerramento do exercício, encaminho os autos conforme solicitado. | |||||
| 19 | 18/12/2024 08:08:25 | 20/12/2024 17:26:02 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | CGC Encerramento Saúde | Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CGC Encerramento Saúde Despacho: Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, | |||||
| 20 | 20/12/2024 17:26:53 | 23/12/2024 11:45:33 | CGC Encerramento Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Senhor Secretário, Após análise, verificamos que não há saldo para inscrever em restos a pagar e nem a serem anulados, diante do exposto, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: CGC Encerramento Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Senhor Secretário, Após análise, verificamos que não há saldo para inscrever em restos a pagar e nem a serem anulados, diante do exposto, encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites. Atenciosamente, | |||||
| 21 | 23/12/2024 11:46:21 | 27/12/2024 10:45:00 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Encaminho os autos para atender ao 1362752. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Encaminho os autos para atender ao 1362752. | |||||
| 22 | 23/01/2025 13:12:40 | 25/01/2025 17:20:50 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 27/09/2024 (ID 1236675) para solicitação de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 27/09/2024 (ID 1236675) para solicitação de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. | |||||
| 23 | 25/01/2025 17:20:56 | 05/02/2025 17:22:22 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Senhor(a) Gerente(a), Encaminhamos os autos para informar ficha orçamentária conforme ID 1511965. DEPARTAMENTO VALOR DESPESA Vigilância R$ 760,90 Consumo |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Senhor(a) Gerente(a), Encaminhamos os autos para informar ficha orçamentária conforme ID 1511965. DEPARTAMENTO VALOR DESPESA Vigilância R$ 760,90 Consumo | |||||
| 24 | 05/02/2025 17:26:00 | 06/02/2025 09:13:14 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue processo para prosseguimento do feito. |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue processo para prosseguimento do feito. | |||||
| 25 | 06/02/2025 11:56:55 | 07/02/2025 08:58:19 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preços Nº016/2024 com vencimento no dia 11/07/2025, referente a SOLICIAÇÃO DE EMPENHO ID-1537940 fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VS) Conforme ID- 1511965 OBS: Informo que ao realizar a solicitação foi identificado um erro n valor total do ITÉM 001.003.033 PANO DE CHÃO XADREZ,, onde 51 unidades no valor de R$4,90 totalizam o valor de R$249,90 Resultando no empenho o valor total de R$765,90 Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preços Nº016/2024 com vencimento no dia 11/07/2025, referente a SOLICIAÇÃO DE EMPENHO ID-1537940 fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VS) Conforme ID- 1511965 OBS: Informo que ao realizar a solicitação foi identificado um erro n valor total do ITÉM 001.003.033 PANO DE CHÃO XADREZ,, onde 51 unidades no valor de R$4,90 totalizam o valor de R$249,90 Resultando no empenho o valor total de R$765,90 Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 26 | 07/02/2025 09:42:02 | 14/02/2025 10:04:23 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Segue os autos para a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Segue os autos para a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 27 | 14/02/2025 10:11:56 | 14/02/2025 10:49:06 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | despacho |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: despacho | |||||
| 28 | 17/02/2025 07:45:18 | 17/02/2025 11:37:50 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Efetuada a emissão das Notas de Empenho e Declarações de Adequação Orçamentária e Financeira, autorizadas pelo Secretário Municipal de Fazenda através do Despacho Integrado 27 de 14/02/2025 (ID 1552363) conforme Liberação de Saldo de Ata 784 de 07/02/2025 (ID 1539301) mediante Despacho Integrado 25 de 06/02/2025 (ID 1538067), encaminhamos os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Efetuada a emissão das Notas de Empenho e Declarações de Adequação Orçamentária e Financeira, autorizadas pelo Secretário Municipal de Fazenda através do Despacho Integrado 27 de 14/02/2025 (ID 1552363) conforme Liberação de Saldo de Ata 784 de 07/02/2025 (ID 1539301) mediante Despacho Integrado 25 de 06/02/2025 (ID 1538067), encaminhamos os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. | |||||
| 29 | 17/02/2025 11:43:55 | 17/02/2025 12:05:56 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Segue os autos para acompanhamento e recebimento do material em questão. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Segue os autos para acompanhamento e recebimento do material em questão. | |||||
| 30 | 14/03/2025 10:09:09 | 14/03/2025 12:39:55 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | para registro no em liquidação |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Despacho: para registro no em liquidação | |||||
| 31 | 14/03/2025 13:13:44 | 14/03/2025 13:14:54 | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue os autos para continuidade dos trâmites. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos para continuidade dos trâmites. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
Referente ao Pregão Eletrônico n°90007/SUPECOL/PMJP/2024, originário dos autos n° 1-15885/2023 - SEMUSA, Ata de Registro de Preços nº 016/CARP/SUPERCOL/2024 Aquisição de Material de copa, cozinha, limpeza e higienização em favor da empresa: SANTO EXPEDITO COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA. Departamento: DVS - Departamento de Vigilância em Saúde. Vencimento da ATA: 11/07/2025.
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||