| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 22/07/2024 10:53:24 | 23/07/2024 08:00:53 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Despacho: Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ | |||||
| 2 | 25/07/2024 10:13:27 | 25/07/2024 11:52:37 | DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | PR |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: PR | |||||
| 3 | 25/07/2024 11:52:50 | 25/07/2024 13:08:31 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DEPARTAMENTO DE ATLA E MÉDIA COMPLEXIDADE (DMAC) R$:662,00 MATERIAL DE CONSUMO Conforme ID 1073038 |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DEPARTAMENTO DE ATLA E MÉDIA COMPLEXIDADE (DMAC) R$:662,00 MATERIAL DE CONSUMO Conforme ID 1073038 | |||||
| 4 | 25/07/2024 13:08:36 | 26/07/2024 08:11:26 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°1689 - Material de Consumo no valor de R$ |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°1689 - Material de Consumo no valor de R$ | |||||
| 5 | 26/07/2024 08:52:37 | 26/07/2024 09:52:09 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | ¬¬ Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preços Nº016/2024 com vencimento no dia 11/07/2025, referente a SOLICITAÇÃO DE EMPENHO fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? DMAC ) Conforme ID-1073083 Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: ¬¬ Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preços Nº016/2024 com vencimento no dia 11/07/2025, referente a SOLICITAÇÃO DE EMPENHO fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? DMAC ) Conforme ID-1073083 Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 6 | 26/07/2024 10:37:46 | 30/07/2024 11:06:39 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | segue a semfaz para adequação orçamentaria |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: segue a semfaz para adequação orçamentaria | |||||
| 7 | 30/07/2024 11:06:50 | 30/07/2024 11:48:45 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | |||||
| 8 | 30/07/2024 14:56:48 | 30/07/2024 15:27:40 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão da NE - Nota de Empenho 5194 de 30/07/2024 (ID 1083993); NE - Nota de Empenho 5195 de 30/07/2024 (ID 1083994) e das Declarações de Adequação Financeira, conforme Liberação de Saldo de Ata 4842 de 26/07/2024 (ID 1076215), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 5194 de 30/07/2024 (ID 1083993); NE - Nota de Empenho 5195 de 30/07/2024 (ID 1083994) e das Declarações de Adequação Financeira, conforme Liberação de Saldo de Ata 4842 de 26/07/2024 (ID 1076215), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. | |||||
| 9 | 31/07/2024 08:28:50 | 01/08/2024 08:16:09 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Prezada; Encaminho os autos para recebimento do material conforme ID-1083993 e id-1083994 e os demais tramites cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Prezada; Encaminho os autos para recebimento do material conforme ID-1083993 e id-1083994 e os demais tramites cabíveis. | |||||
| 10 | 30/09/2024 09:30:34 | 10/10/2024 11:21:51 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Assessoria Juridica SEMUSA | Com os cordiais cumprimentos, viemos através deste comunicar que a empresa SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA não realizou a entrega dos materiais, conforme Termo de anuência no 1057789, referente ao empenho 1083993 e 1083994 , com comprovante de envio do empenho 1083994. Diante do exposto acima, solicito análise jurídica. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: Assessoria Juridica SEMUSA Despacho: Com os cordiais cumprimentos, viemos através deste comunicar que a empresa SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA não realizou a entrega dos materiais, conforme Termo de anuência no 1057789, referente ao empenho 1083993 e 1083994 , com comprovante de envio do empenho 1083994. Diante do exposto acima, solicito análise jurídica. | |||||
| 11 | 07/11/2024 00:44:49 | 11/11/2024 07:51:37 | Assessoria Juridica SEMUSA | DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Segue o processo para as devidas providencias |
| Unidade Origem: Assessoria Juridica SEMUSA Unidade Destino: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Despacho: Segue o processo para as devidas providencias | |||||
| 12 | 18/12/2024 12:08:03 | 21/12/2024 11:39:09 | DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CGC Encerramento Saúde | Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, |
| Unidade Origem: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Destino: CGC Encerramento Saúde Despacho: Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, | |||||
| 13 | 07/01/2025 12:25:20 | 14/01/2025 10:34:47 | CGC Encerramento Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | PARA PROSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: CGC Encerramento Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
| 14 | 14/01/2025 10:36:54 | 17/01/2025 07:55:13 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSIDERANDO INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2025, ENCAMINHO OS AUTOS PARA QUE SEJA PLANILHADO CONFORME NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE COMPETÊNCIA, TENDO EM VISTA O EMPENHO ANULADO ID-1490885 E ID1490886. MODELO DA TABELA ABAIXO, E O ENCERRAMENTO DE ATA Nº016/2024 VENCE EM 11/07/2025. Item Cód. Produto Descrição Unid Quant. registrada Quant. Solicitada Valor Unit Valor Total |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Despacho: CONSIDERANDO INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2025, ENCAMINHO OS AUTOS PARA QUE SEJA PLANILHADO CONFORME NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE COMPETÊNCIA, TENDO EM VISTA O EMPENHO ANULADO ID-1490885 E ID1490886. MODELO DA TABELA ABAIXO, E O ENCERRAMENTO DE ATA Nº016/2024 VENCE EM 11/07/2025. Item Cód. Produto Descrição Unid Quant. registrada Quant. Solicitada Valor Unit Valor Total | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Referente ao Pregão Eletrônico n°90007/SUPECOL/PMJP/2024, originário dos autos n° 1-15885/2023 - SEMUSA, Ata de Registro de Preços nº 016/CARP/SUPERCOL/2024 Aquisição de Material de copa, cozinha, limpeza e higienização em favor da empresa: SANTO EXPEDITO COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA. Departamento: DMAC - Departamento de Média e Alta Complexidade. Vencimento da ATA: 11/07/2025.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||