| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2024 13:08:00 | 25/07/2024 09:34:43 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ | |||||
| 2 | 20/08/2024 11:37:05 | 20/08/2024 11:48:50 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em resposta ao Despacho Integrado 1 de 20/07/2024 (ID 1056376) segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 26/07/2024 (ID 1075540) para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em resposta ao Despacho Integrado 1 de 20/07/2024 (ID 1056376) segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 26/07/2024 (ID 1075540) para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. | |||||
| 3 | 22/08/2024 11:13:36 | 22/08/2024 12:11:36 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS - Vigilância em Saúde. R$ 14,40 CONSUMO Conforme 1133500. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS - Vigilância em Saúde. R$ 14,40 CONSUMO Conforme 1133500. | |||||
| 4 | 22/08/2024 12:11:41 | 22/08/2024 13:05:22 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°594 - Material de Consumo no valor de R$ |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°594 - Material de Consumo no valor de R$ | |||||
| 5 | 22/08/2024 13:09:28 | 23/08/2024 08:11:36 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo copa, limpeza, higiene e conservação, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1142031. Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo copa, limpeza, higiene e conservação, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1142031. Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 6 | 23/08/2024 09:03:13 | 23/08/2024 10:04:46 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | segue para adequação orçamentaria |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: segue para adequação orçamentaria | |||||
| 7 | 23/08/2024 10:04:51 | 23/08/2024 10:52:52 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | |||||
| 8 | 26/08/2024 11:59:47 | 27/08/2024 08:47:23 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão da NE - Nota de Empenho 5442 de 26/08/2024 (ID 1147977) referente a Liberação de Saldo de Ata 5326 de 23/08/2024 (ID 1142894), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 7 de 23/08/2024 (ID 1143994), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 5442 de 26/08/2024 (ID 1147977) referente a Liberação de Saldo de Ata 5326 de 23/08/2024 (ID 1142894), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 7 de 23/08/2024 (ID 1143994), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 9 | 27/08/2024 12:49:55 | 29/08/2024 07:39:21 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Encaminho os autos da nota de empenho e envio de e-mail, para recebimentos dos itens e demais procedimentos cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Encaminho os autos da nota de empenho e envio de e-mail, para recebimentos dos itens e demais procedimentos cabíveis. | |||||
| 10 | 17/09/2024 08:23:05 | 19/09/2024 08:35:03 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Contabilidade SEMUSA | Para fins de liquidação |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: Contabilidade SEMUSA Despacho: Para fins de liquidação | |||||
| 11 | 19/09/2024 09:26:17 | 19/09/2024 13:37:53 | Contabilidade SEMUSA | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após análise contábil e liquidação da nota fiscal no valor total de R$ 576,00, em favor da Empresa SUPER QUIMICA LTDA. Segue os autos para continuidade nos tramites. |
| Unidade Origem: Contabilidade SEMUSA Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após análise contábil e liquidação da nota fiscal no valor total de R$ 576,00, em favor da Empresa SUPER QUIMICA LTDA. Segue os autos para continuidade nos tramites. | |||||
| 12 | 20/09/2024 09:44:54 | 23/09/2024 09:55:03 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Sr.ª Secretária, Encaminhamos os autos para autorização análise e parecer quanto ao pagamento a ser efetuado em favor da empresa SUPER QUIMICA LTDA 43.885.205/0001-04. Conforme notas fiscais relacionadas abaixo: Considerando o 1201723 onde a comissão atesta os serviços prestados. Considerando a 1211543 no valor 576,00 onde informa que fora 1201263. Informamos ainda que as CND estão acostadas às onde atesta a veracidade em questão no 1215040. 1205068 1205069 1205070 1205071 1205072 OBS: TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS ESTÃO CONFERIDAS E ATUALIZADAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES QUE PORVENTURA VENHAM A VENCER ENQUANTO O PROCESSO ESTIVER A CARGO DE OUTROS SETORES. Diante do exposto, encaminhamos o processo para análise e autorização quanto ao pagamento em favor da empresa referida. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Sr.ª Secretária, Encaminhamos os autos para autorização análise e parecer quanto ao pagamento a ser efetuado em favor da empresa SUPER QUIMICA LTDA 43.885.205/0001-04. Conforme notas fiscais relacionadas abaixo: Considerando o 1201723 onde a comissão atesta os serviços prestados. Considerando a 1211543 no valor 576,00 onde informa que fora 1201263. Informamos ainda que as CND estão acostadas às onde atesta a veracidade em questão no 1215040. 1205068 1205069 1205070 1205071 1205072 OBS: TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS ESTÃO CONFERIDAS E ATUALIZADAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES QUE PORVENTURA VENHAM A VENCER ENQUANTO O PROCESSO ESTIVER A CARGO DE OUTROS SETORES. Diante do exposto, encaminhamos o processo para análise e autorização quanto ao pagamento em favor da empresa referida. | |||||
| 13 | 23/09/2024 09:55:33 | 23/09/2024 11:04:08 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | SEGUE PARA ADEQUAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA ADEQUAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO | |||||
| 14 | 23/09/2024 13:04:31 | 23/09/2024 13:07:03 | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | TESOURARIA MUNICIPAL | SEGUE OS AUTOS. |
| Unidade Origem: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA MUNICIPAL Despacho: SEGUE OS AUTOS. | |||||
| 15 | 25/09/2024 09:49:00 | 26/09/2024 07:27:23 | TESOURARIA MUNICIPAL | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | . |
| Unidade Origem: TESOURARIA MUNICIPAL Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: . | |||||
| 16 | 27/09/2024 08:35:31 | 04/10/2024 10:18:35 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezados, Efetuados os pagamentos, encaminhamos os autos para ciência e as demais providências. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezados, Efetuados os pagamentos, encaminhamos os autos para ciência e as demais providências. Atenciosamente, | |||||
| 17 | 17/12/2024 14:16:48 | 17/12/2024 14:34:41 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em consideração ao encerramento do exercício, encaminho os autos conforme solicitado. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em consideração ao encerramento do exercício, encaminho os autos conforme solicitado. | |||||
| 18 | 17/12/2024 14:34:49 | 19/12/2024 19:59:47 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | CGC Encerramento Saúde | Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CGC Encerramento Saúde Despacho: Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, | |||||
| 19 | 19/12/2024 20:02:32 | 23/12/2024 10:54:00 | CGC Encerramento Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após análise nos autos verificamos que não há saldo para inscrição em restos a pagar ou anulação. Encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites. |
| Unidade Origem: CGC Encerramento Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após análise nos autos verificamos que não há saldo para inscrição em restos a pagar ou anulação. Encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites. | |||||
| 20 | 23/12/2024 11:26:00 | 27/12/2024 10:45:32 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezado, Devolvemos os autos para atender ao orçamento do ano de 2025 conforme ID 1059149. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezado, Devolvemos os autos para atender ao orçamento do ano de 2025 conforme ID 1059149. Atenciosamente, | |||||
| 21 | 30/01/2025 09:02:04 | 30/01/2025 09:31:07 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 27/09/2024 (ID 1236675) para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde e suas divisões. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 27/09/2024 (ID 1236675) para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde e suas divisões. | |||||
| 22 | 03/02/2025 12:43:24 | 06/02/2025 16:17:08 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Senhor(a) Contador(a), Encaminhamos os autos para informar ficha orçamentária conforme ID 1525735. DEPARTAMENTO VALOR DESPESA vigilância R$ 576,00 Consumo |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Senhor(a) Contador(a), Encaminhamos os autos para informar ficha orçamentária conforme ID 1525735. DEPARTAMENTO VALOR DESPESA vigilância R$ 576,00 Consumo | |||||
| 23 | 06/02/2025 16:19:34 | 07/02/2025 09:20:56 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue processo para prosseguimento do feito. |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue processo para prosseguimento do feito. | |||||
| 24 | 10/02/2025 10:13:33 | 10/02/2025 11:36:50 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminhamos os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de Material de Consumo (Copa e Cozinha) a fim de atender as necessidades da Vigilância em Saúde, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme: ID 1541637. Posterior o feito encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminhamos os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de Material de Consumo (Copa e Cozinha) a fim de atender as necessidades da Vigilância em Saúde, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme: ID 1541637. Posterior o feito encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 25 | 10/02/2025 11:40:51 | 17/02/2025 08:28:44 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Segue os autos para a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Segue os autos para a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 26 | 17/02/2025 08:28:59 | 17/02/2025 08:39:33 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | |||||
| 27 | 17/02/2025 13:28:09 | 17/02/2025 14:37:46 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão da NE - Nota de Empenho 776 de 17/02/2025 (ID 1556166) e da Declaração de Adequação Financeira - SRP 776 de 17/02/2025 (ID 1556167), de acordo com a Liberação de Saldo de Ata 864 de 10/02/2025 (ID 1542298), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 776 de 17/02/2025 (ID 1556166) e da Declaração de Adequação Financeira - SRP 776 de 17/02/2025 (ID 1556167), de acordo com a Liberação de Saldo de Ata 864 de 10/02/2025 (ID 1542298), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. | |||||
| 28 | 17/02/2025 15:02:45 | 18/02/2025 08:35:57 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Segue os autos para acompanhamento e recebimento do material em questão. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Segue os autos para acompanhamento e recebimento do material em questão. | |||||
| 29 | 11/03/2025 12:04:54 | 11/03/2025 13:06:56 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | Para registro no Em liquidação |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Despacho: Para registro no Em liquidação | |||||
| 30 | 11/03/2025 14:07:06 | 12/03/2025 08:11:56 | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | PARA PROSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
| 31 | 12/03/2025 11:18:31 | 28/03/2025 10:55:15 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Senhor Secretário, Trata-se o processo de Material de Consumo (Limpeza/Higienização). Considerando o termo de recebimento, acompanhamento e fiscalização no ID 1597661, onde a comissão atesta o recebimento dos materiais entregues pela empresa: SUPER QUIMICA LTDA. Considerando termo de liquidação ID 1602808, informa que fora liquidada a nota fiscal nº 917 no valor de R$ 576,00. Informamos ainda que as CND estão nos ID 1604828 a ID 1604832. Onde atesta a veracidade em questão e CheckList ID 1604901. OBS: TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS ESTÃO CONFERIDAS E ATUALIZADAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES QUE PORVENTURA VENHAM A VENCER ENQUANTO O PROCESSO ESTIVER A CARGO DE OUTROS SETORES. Diante do exposto, encaminhamos os autos para análise, autorização e parecer quanto ao pagamento em favor da empresa referida. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Senhor Secretário, Trata-se o processo de Material de Consumo (Limpeza/Higienização). Considerando o termo de recebimento, acompanhamento e fiscalização no ID 1597661, onde a comissão atesta o recebimento dos materiais entregues pela empresa: SUPER QUIMICA LTDA. Considerando termo de liquidação ID 1602808, informa que fora liquidada a nota fiscal nº 917 no valor de R$ 576,00. Informamos ainda que as CND estão nos ID 1604828 a ID 1604832. Onde atesta a veracidade em questão e CheckList ID 1604901. OBS: TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS ESTÃO CONFERIDAS E ATUALIZADAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES QUE PORVENTURA VENHAM A VENCER ENQUANTO O PROCESSO ESTIVER A CARGO DE OUTROS SETORES. Diante do exposto, encaminhamos os autos para análise, autorização e parecer quanto ao pagamento em favor da empresa referida. | |||||
| 32 | 28/03/2025 10:55:32 | 28/03/2025 11:18:22 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | SEGUE PARA ADEQUAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA ADEQUAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO | |||||
| 33 | 31/03/2025 08:01:33 | 31/03/2025 11:53:14 | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | TESOURARIA MUNICIPAL | PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA MUNICIPAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 34 | 03/04/2025 16:45:54 | 04/04/2025 08:12:18 | TESOURARIA MUNICIPAL | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue autos |
| Unidade Origem: TESOURARIA MUNICIPAL Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue autos | |||||
| 35 | 04/04/2025 09:13:22 | 07/04/2025 08:00:00 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezado, Efetuados os pagamentos, encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezado, Efetuados os pagamentos, encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias. Atenciosamente, | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
Referente ao Pregão Eletrônico n°90007/SUPECOL/PMJP/2024, originário dos autos n° 1-15885/2023 - SEMUSA, Ata de Registro de Preços nº 016/CARP/SUPERCOL/2024 Aquisição de Material de copa, cozinha, limpeza e higienização em favor da empresa: SUPER QUÍMICA LTDA. Departamento: DVS - Departamento de Vigilância em Saúde. Vencimento da ATA: 11/07/2025.
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||