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Processo: 1-9152/2024

Tipo Processo
PROCESSO DESPESA
Assunto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Unidade/Órgão Atual
DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Usuário/Responsável
KEMILLY RAYANE VIEIRA XAVIER DA SILVEIRA
Interessado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Documentos

documentos por página

Página 1 de 7

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	22/07/2024 13:11:45	23/07/2024 08:00:44	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$
Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Despacho: Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$
2	25/07/2024 11:34:11	25/07/2024 11:38:01	DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	EN
Unidade Origem: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: EN
3	25/07/2024 11:38:11	25/07/2024 13:16:42	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	Fundo Municipal de Saude	Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DEPARTAMENTO DE ATLA E MÉDIA COMPLEXIDADE (DMAC) R$:1.192,00 MATERIAL DE CONSUMO Conforme ID 1073738
Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DEPARTAMENTO DE ATLA E MÉDIA COMPLEXIDADE (DMAC) R$:1.192,00 MATERIAL DE CONSUMO Conforme ID 1073738
4	25/07/2024 13:16:49	26/07/2024 08:10:51	Fundo Municipal de Saude	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°1689 - Material de Consumo no valor de R$
Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°1689 - Material de Consumo no valor de R$
5	26/07/2024 08:43:53	26/07/2024 09:48:36	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO	Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº036/2023 vence dia 25/05/2024 referente a aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme ID-1004015 Obs: Informo que ao realizar a solicitação foi identificado que o valor da planilha não é o mesmo da solicitação, pois o item solicitado tem valor unitário de R$ 14,40, sendo solicitado 80 unidades na qual totaliza em um valor de R$1.152,00. Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho.
Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº036/2023 vence dia 25/05/2024 referente a aquisição de gêneros alimentícios não-perecíveis a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme ID-1004015 Obs: Informo que ao realizar a solicitação foi identificado que o valor da planilha não é o mesmo da solicitação, pois o item solicitado tem valor unitário de R$ 14,40, sendo solicitado 80 unidades na qual totaliza em um valor de R$1.152,00. Posterior encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho.
6	26/07/2024 10:37:11	30/07/2024 10:51:56	SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO	SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA	segue a semfaz para adequação orçamentaria
Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: segue a semfaz para adequação orçamentaria
7	30/07/2024 10:52:01	30/07/2024 13:18:48	SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA	Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário	EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO
Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO
8	30/07/2024 15:44:54	31/07/2024 07:37:34	Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	Efetuada a emissão da Nota de Empenho e Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, autorizada pela Secretária Municipal de Fazenda através do Despacho Integrado 7 de 30/07/2024 (ID 1083166), conforme Liberação de Saldo de Ata 4841 de 26/07/2024 (ID 1076196), mediante Despacho Integrado 5 de 26/07/2024 (ID 1075689); Encaminhamos os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites.
Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Efetuada a emissão da Nota de Empenho e Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, autorizada pela Secretária Municipal de Fazenda através do Despacho Integrado 7 de 30/07/2024 (ID 1083166), conforme Liberação de Saldo de Ata 4841 de 26/07/2024 (ID 1076196), mediante Despacho Integrado 5 de 26/07/2024 (ID 1075689); Encaminhamos os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites.
9	31/07/2024 08:36:26	01/08/2024 08:17:12	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA	Prezada; Encaminho os autos para recebimento do material conforme ID-1084645 e os demais tramites cabíveis.
Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Prezada; Encaminho os autos para recebimento do material conforme ID-1084645 e os demais tramites cabíveis.
10	16/09/2024 07:55:05	16/09/2024 09:58:12	ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA	Contabilidade SEMUSA	Para fins de liquidação
Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: Contabilidade SEMUSA Despacho: Para fins de liquidação
11	16/09/2024 11:41:18	16/09/2024 12:33:23	Contabilidade SEMUSA	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	Após análise contábil e liquidação da nota fiscal no valor total de R$ 1.152,00, em favor da Empresa SUPER QUIMICA LTDA. Segue os autos para continuidade nos tramites.
Unidade Origem: Contabilidade SEMUSA Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após análise contábil e liquidação da nota fiscal no valor total de R$ 1.152,00, em favor da Empresa SUPER QUIMICA LTDA. Segue os autos para continuidade nos tramites.
12	17/09/2024 08:59:22	18/09/2024 07:38:00	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA	Sr.ª Secretária, Encaminhamos os autos para autorização análise e parecer quanto ao pagamento a ser efetuado em favor da empresa SUPER QUIMICA LTDA. Considerando o termo de recebimento ID-1196957 , onde a comissão atesta o recebimento dos materiais entregues pela empresa: Nota fiscal ID-1196007 no valor R$ 1.152,00 (um mil e cento e cinquenta e dois reais ) Informamos ainda que as CND da empresa estão acostadas onde atesta a veracidade em questão. Id-1205382 ID-1205383 ID-1205384 ID-1205385 ID-1205386 OBS: TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS ESTÃO CONFERIDAS E ATUALIZADAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES QUE PORVENTURA VENHAM A VENCER ENQUANTO O PROCESSO ESTIVER A CARGO DE OUTROS SETORES. Diante do exposto, encaminhamos o processo para análise e autorização quanto ao pagamento em favor da empresa referida.
Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Sr.ª Secretária, Encaminhamos os autos para autorização análise e parecer quanto ao pagamento a ser efetuado em favor da empresa SUPER QUIMICA LTDA. Considerando o termo de recebimento ID-1196957 , onde a comissão atesta o recebimento dos materiais entregues pela empresa: Nota fiscal ID-1196007 no valor R$ 1.152,00 (um mil e cento e cinquenta e dois reais ) Informamos ainda que as CND da empresa estão acostadas onde atesta a veracidade em questão. Id-1205382 ID-1205383 ID-1205384 ID-1205385 ID-1205386 OBS: TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS ESTÃO CONFERIDAS E ATUALIZADAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES QUE PORVENTURA VENHAM A VENCER ENQUANTO O PROCESSO ESTIVER A CARGO DE OUTROS SETORES. Diante do exposto, encaminhamos o processo para análise e autorização quanto ao pagamento em favor da empresa referida.
13	18/09/2024 07:44:09	18/09/2024 10:44:58	SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA	COORD. GERAL DE CONTABILIDADE	ANÁLISE CONTÁBIL
Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Despacho: ANÁLISE CONTÁBIL
14	18/09/2024 13:31:11	19/09/2024 09:15:57	COORD. GERAL DE CONTABILIDADE	TESOURARIA MUNICIPAL	SEGUE OS AUTOS.
Unidade Origem: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA MUNICIPAL Despacho: SEGUE OS AUTOS.
15	24/09/2024 07:43:57	24/09/2024 10:16:57	TESOURARIA MUNICIPAL	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	.
Unidade Origem: TESOURARIA MUNICIPAL Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: .
16	24/09/2024 10:17:39	24/09/2024 10:21:01	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Prezadas, Efetuados os devidos pagamentos, encaminhamos os autos para ciência e as demais providências. Atenciosamente,
Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Despacho: Prezadas, Efetuados os devidos pagamentos, encaminhamos os autos para ciência e as demais providências. Atenciosamente,
17	24/09/2024 10:39:12	30/09/2024 11:36:44	DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	Senhora Coordenadora, Encaminhamos os autos para solicitação de compras adicional, em favor da empresa: SUPER QUÍMICA LTDA, conforme ID1222584. Para cobrir as necessidades deste departamento. Atenciosamente,
Unidade Origem: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Senhora Coordenadora, Encaminhamos os autos para solicitação de compras adicional, em favor da empresa: SUPER QUÍMICA LTDA, conforme ID1222584. Para cobrir as necessidades deste departamento. Atenciosamente,
18	30/09/2024 11:39:32	06/12/2024 13:28:03	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA	Fundo Municipal de Saude	Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DEPARTAMENTODE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC R$4.032,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conforme ID 1222584 OBS: Após analise verificamos que houve equivoco ao realizar a planilha, o pedido é para atender 3 meses.
Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DEPARTAMENTODE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC R$4.032,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conforme ID 1222584 OBS: Após analise verificamos que houve equivoco ao realizar a planilha, o pedido é para atender 3 meses.
19	06/12/2024 13:28:09	09/12/2024 07:37:28	Fundo Municipal de Saude	DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E QUE A ATA Nº016/2024 VENCE EM 11/07/2025, ENCAMINHO OS AUTOS PARA QUE AGUARDE PARA EMPENHAR NO ORÇAMENTO DE 2025. APÓS A ABERTURA DO ORÇAMENTO DEVOLVER OS AUTOS PARA ESTE DEPARTAMENTO (COD-395) PARA ATENDER O ID-1239209, E APÓS O FEITO ENCAMINHAR A COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA (COD-398) PARA OS DEMAIS TRAMITES CABIVÉIS.
Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Despacho: CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E QUE A ATA Nº016/2024 VENCE EM 11/07/2025, ENCAMINHO OS AUTOS PARA QUE AGUARDE PARA EMPENHAR NO ORÇAMENTO DE 2025. APÓS A ABERTURA DO ORÇAMENTO DEVOLVER OS AUTOS PARA ESTE DEPARTAMENTO (COD-395) PARA ATENDER O ID-1239209, E APÓS O FEITO ENCAMINHAR A COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA (COD-398) PARA OS DEMAIS TRAMITES CABIVÉIS.
20	18/12/2024 13:10:06	21/12/2024 11:50:25	DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	CGC Encerramento Saúde	Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais,
Unidade Origem: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Unidade Destino: CGC Encerramento Saúde Despacho: Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais,
21	21/12/2024 11:51:11	07/01/2025 07:58:55	CGC Encerramento Saúde	DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	considerando que o saldo já foi totalmente processado, devolvemos os autos .
Unidade Origem: CGC Encerramento Saúde Unidade Destino: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Despacho: considerando que o saldo já foi totalmente processado, devolvemos os autos .

Seq.	Data/Hora	Histórico

Referente ao Pregão Eletrônico n°90007/SUPECOL/PMJP/2024, originário dos autos n° 1-15885/2023 - SEMUSA, Ata de Registro de Preços nº 016/CARP/SUPERCOL/2024 Aquisição de Material de copa, cozinha, limpeza e higienização em favor da empresa: SUPER QUÍMICA LTDA. Departamento: DMAC - Departamento de Média e Alta Complexidade. Vencimento da ATA: 11/07/2025.

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
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