| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/08/2024 17:32:10 | 23/08/2024 08:57:00 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA SEMUSA R$:1.494,02 CONSUMO Conforme id-1138914. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA SEMUSA R$:1.494,02 CONSUMO Conforme id-1138914. | |||||
| 2 | 26/08/2024 11:02:14 | 26/08/2024 11:27:53 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°426 - Material de Consumo no valor de R$ |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°426 - Material de Consumo no valor de R$ | |||||
| 3 | 26/08/2024 12:57:50 | 27/08/2024 08:55:58 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo, copa, limpeza, higiene e conservação (supermercados), para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1148993. Salientando que a informação de disponibilidade financeira está disponível no 1147865. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo, copa, limpeza, higiene e conservação (supermercados), para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1148993. Salientando que a informação de disponibilidade financeira está disponível no 1147865. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 4 | 27/08/2024 09:42:40 | 27/08/2024 10:36:32 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | segue para adequação orçamentaria |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: segue para adequação orçamentaria | |||||
| 5 | 27/08/2024 10:36:39 | 28/08/2024 07:57:33 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | |||||
| 6 | 30/08/2024 10:25:25 | 30/08/2024 12:22:03 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão da NE - Nota de Empenho 5826 de 30/08/2024 (ID 1165194); NE - Nota de Empenho 5827 de 30/08/2024 (ID 1165195) referente ao Liberação de Saldo de Ata 5375 de 27/08/2024 (ID 1151031), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 5 de 27/08/2024 (ID 1151972), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 5826 de 30/08/2024 (ID 1165194); NE - Nota de Empenho 5827 de 30/08/2024 (ID 1165195) referente ao Liberação de Saldo de Ata 5375 de 27/08/2024 (ID 1151031), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 5 de 27/08/2024 (ID 1151972), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 7 | 03/09/2024 08:36:05 | 04/09/2024 10:53:50 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Após emissão das notas de empenho, encaminho os autos para recebimento dos itens e para demais procedimentos cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Após emissão das notas de empenho, encaminho os autos para recebimento dos itens e para demais procedimentos cabíveis. | |||||
| 8 | 06/11/2024 14:44:42 | 07/11/2024 09:10:47 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Empresa não entregou material |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Empresa não entregou material | |||||
| 9 | 07/11/2024 09:14:14 | 11/11/2024 08:28:39 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | DESPACHO |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: DESPACHO | |||||
| 10 | 11/11/2024 08:28:44 | 11/11/2024 09:35:01 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO | |||||
| 11 | 12/11/2024 08:51:27 | 12/11/2024 09:17:05 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após anulação NE - Nota de Empenho - Anulação 5826 de 11/11/2024 (ID 1344026), NE - Nota de Empenho - Anulação 5827 de 11/11/2024 (ID 1344027), conforme solicitado mediante o Despacho Integrado 9 de 07/11/2024 (ID 1335446). Encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos tramites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após anulação NE - Nota de Empenho - Anulação 5826 de 11/11/2024 (ID 1344026), NE - Nota de Empenho - Anulação 5827 de 11/11/2024 (ID 1344027), conforme solicitado mediante o Despacho Integrado 9 de 07/11/2024 (ID 1335446). Encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos tramites. | |||||
| 12 | 17/12/2024 13:07:25 | 19/12/2024 18:17:11 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | CGC Encerramento Saúde | Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CGC Encerramento Saúde Despacho: Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, | |||||
| 13 | 19/12/2024 18:21:34 | 20/12/2024 09:22:41 | CGC Encerramento Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após análise nos autos verificamos que não há saldo para inscrição em restos a pagar ou anulação. Encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites. |
| Unidade Origem: CGC Encerramento Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após análise nos autos verificamos que não há saldo para inscrição em restos a pagar ou anulação. Encaminhamos os autos para continuidade dos trâmites. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Referente ao Pregão Eletrônico n°90007/SUPECOL/PMJP/2024, originário dos autos n° 1-15885/2023 - SEMUSA, Ata de Registro de Preços nº 016/CARP/SUPERCOL/2024 Aquisição de Material de copa, cozinha, limpeza e higienização em favor da empresa: Y M GORAYEB SANTOS. Departamento: CGA - Coordenação Geral Administrativa. Vencimento da ATA: 11/07/2025.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||