| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2024 13:20:39 | 25/07/2024 09:32:44 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Encaminho os autos para planilhar conforme quantitativo registrado para atender 4 meses. Segue abaixo modelo para Planilha de Solicitação. EMPRESA MONTEIRO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/24 - PROCESSO Nº 9109/2024 ITEM COD DESCRIÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO TOTAL R$ R$ TOTAL: R$ | |||||
| 2 | 07/08/2024 13:08:06 | 07/08/2024 13:11:52 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em resposta ao segue os autos com para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em resposta ao segue os autos com para trâmites de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. | |||||
| 3 | 07/08/2024 13:11:57 | 07/08/2024 13:18:43 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Sr.ª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS R$ 1.999,69 CONSUMO Conforme 1105439. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Sr.ª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS R$ 1.999,69 CONSUMO Conforme 1105439. | |||||
| 4 | 07/08/2024 13:18:49 | 07/08/2024 13:30:50 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°593 - Material de Consumo no valor de R$ |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°593 - Material de Consumo no valor de R$ | |||||
| 5 | 08/08/2024 08:36:20 | 09/08/2024 12:00:31 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Sr.ª Gerente; Ao realizar solicitação no SCPI-Compras, foi identificado um valor divergente ao que estava informado na 1105502. Peço que desconsidere o valor anterior e informe a ficha no valor corrigido abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS R$ 3.118,57 CONSUMO |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Sr.ª Gerente; Ao realizar solicitação no SCPI-Compras, foi identificado um valor divergente ao que estava informado na 1105502. Peço que desconsidere o valor anterior e informe a ficha no valor corrigido abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DVS R$ 3.118,57 CONSUMO | |||||
| 6 | 09/08/2024 12:16:24 | 09/08/2024 12:22:31 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°594 - Material de Consumo no valor de R$ |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°594 - Material de Consumo no valor de R$ | |||||
| 7 | 09/08/2024 12:54:45 | 12/08/2024 08:46:25 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo, copa, limpeza, higiene e conservação (supermercados), para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1111091. Salientando que a informação de disponibilidade financeira está disponível no 1110905. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de material de consumo, copa, limpeza, higiene e conservação (supermercados), para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme 1111091. Salientando que a informação de disponibilidade financeira está disponível no 1110905. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 8 | 12/08/2024 12:41:59 | 12/08/2024 16:24:59 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | segue a semfaz para adequação orçamentaria |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: segue a semfaz para adequação orçamentaria | |||||
| 9 | 12/08/2024 16:25:04 | 13/08/2024 07:43:01 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | EMISSÃO DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DE EMPENHO | |||||
| 10 | 13/08/2024 13:35:02 | 14/08/2024 10:00:02 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão das NE - Nota de Empenho 5334 de 13/08/2024 (ID 1116943) NE - Nota de Empenho 5335 de 13/08/2024 (ID 1116944), e das Declarações de Adequação Financeira - SRP, referente a Liberação de Saldo de Ata 5123 de 12/08/2024 (ID 1112417) conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 9 de 12/08/2024 (ID 1116100), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão das NE - Nota de Empenho 5334 de 13/08/2024 (ID 1116943) NE - Nota de Empenho 5335 de 13/08/2024 (ID 1116944), e das Declarações de Adequação Financeira - SRP, referente a Liberação de Saldo de Ata 5123 de 12/08/2024 (ID 1112417) conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 9 de 12/08/2024 (ID 1116100), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 11 | 14/08/2024 11:32:20 | 15/08/2024 08:05:37 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Após emissão das 116943 e 1116944, encaminho os autos do 1083986 para recebimento dos itens e para demais procedimentos cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Após emissão das 116943 e 1116944, encaminho os autos do 1083986 para recebimento dos itens e para demais procedimentos cabíveis. | |||||
| 12 | 23/10/2024 14:50:45 | 24/10/2024 08:25:33 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Empresa não entregou material |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Empresa não entregou material | |||||
| 13 | 24/10/2024 09:34:40 | 24/10/2024 10:15:39 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezado; Encaminho os autos para conhecimento e manifestação 1296573, posterior o feito devolver a este departamento COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA (COD-398) para os demais tramites cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezado; Encaminho os autos para conhecimento e manifestação 1296573, posterior o feito devolver a este departamento COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA (COD-398) para os demais tramites cabíveis. | |||||
| 14 | 24/10/2024 10:19:07 | 24/10/2024 11:00:54 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Ciente de de acordo ao encaminho os autos para seguimento dos trâmites |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Ciente de de acordo ao encaminho os autos para seguimento dos trâmites | |||||
| 15 | 24/10/2024 12:13:13 | 29/10/2024 16:19:52 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Senhora Secretária, Encaminhamos os autos para autorização de ANULAÇÃO TOTAL do id- 1116943 no valor de R$ 2.919,00 e id 1116944 no valor de R$ 199,57 conforme solicitado no 1296572 e 1299251. Atenciosamente. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Senhora Secretária, Encaminhamos os autos para autorização de ANULAÇÃO TOTAL do id- 1116943 no valor de R$ 2.919,00 e id 1116944 no valor de R$ 199,57 conforme solicitado no 1296572 e 1299251. Atenciosamente. | |||||
| 16 | 29/10/2024 16:19:58 | 29/10/2024 16:34:47 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | ANUALAÇÃO DO EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: ANUALAÇÃO DO EMPENHO | |||||
| 17 | 30/10/2024 09:07:33 | 30/10/2024 10:15:41 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Efetuada a NE - Nota de Empenho - Anulação 5334 de 30/10/2024 (ID 1312937) e NE - Nota de Empenho - Anulação 5335 de 30/10/2024 (ID 1312938), conforme solicitado no Despacho Integrado 16 de 29/10/2024 (ID 1312533). Encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Efetuada a NE - Nota de Empenho - Anulação 5334 de 30/10/2024 (ID 1312937) e NE - Nota de Empenho - Anulação 5335 de 30/10/2024 (ID 1312938), conforme solicitado no Despacho Integrado 16 de 29/10/2024 (ID 1312533). Encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. | |||||
| 18 | 30/10/2024 12:34:11 | 30/10/2024 14:09:09 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezado, Após a anulação 1312937 e 1312938, encaminho os autos para o recebimento e as demais providências necessárias. Dado que o encerramento do exercício e que ATA Nº 016 vencerá em 11/07/2025, aguardem para que o empenho seja realizado no orçamento de 2025. Atenciosamente. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezado, Após a anulação 1312937 e 1312938, encaminho os autos para o recebimento e as demais providências necessárias. Dado que o encerramento do exercício e que ATA Nº 016 vencerá em 11/07/2025, aguardem para que o empenho seja realizado no orçamento de 2025. Atenciosamente. | |||||
| 19 | 17/12/2024 14:41:38 | 17/12/2024 14:50:39 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em consideração ao encerramento do exercício, encaminho os autos conforme solicitado. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em consideração ao encerramento do exercício, encaminho os autos conforme solicitado. | |||||
| 20 | 17/12/2024 14:51:54 | 20/12/2024 14:53:05 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | CGC Encerramento Saúde | Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: CGC Encerramento Saúde Despacho: Encaminho os autos para analise contábil de encerramento de exercício. E caso haja necessidade de empenho encaminhar a SEMFAZ para realizar a emissão do empenho. Para os casos que tem necessidade de anulação de saldo, AUTORIZO o referido cancelamento. Sem mais, | |||||
| 21 | 20/12/2024 14:58:38 | 23/12/2024 12:08:45 | CGC Encerramento Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | tendo em vista que não existem saldos para inscrição em RP, devolvemos os autos. |
| Unidade Origem: CGC Encerramento Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: tendo em vista que não existem saldos para inscrição em RP, devolvemos os autos. | |||||
| 22 | 23/12/2024 12:09:14 | 27/12/2024 10:44:42 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Encaminho os autos para atender ao 1315601. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Encaminho os autos para atender ao 1315601. | |||||
| 23 | 24/01/2025 08:24:56 | 25/01/2025 17:38:28 | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 27/09/2024 (ID 1236675) para solicitação de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. |
| Unidade Origem: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos com PLANILHA DE SOLICITAÇÃO 01 de 27/09/2024 (ID 1236675) para solicitação de empenho a fim de atender as necessidades da Gerência de Vigilância em Saúde. | |||||
| 24 | 25/01/2025 17:38:33 | 05/02/2025 17:28:04 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Senhor(a) Gerente(a), Encaminhamos os autos para informar ficha orçamentária conforme ID 1512510. DEPARTAMENTO VALOR DESPESA Vigilância R$ 1.999,69 Consumo |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Senhor(a) Gerente(a), Encaminhamos os autos para informar ficha orçamentária conforme ID 1512510. DEPARTAMENTO VALOR DESPESA Vigilância R$ 1.999,69 Consumo | |||||
| 25 | 05/02/2025 17:30:26 | 06/02/2025 09:12:48 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue processo para prosseguimento do feito. |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue processo para prosseguimento do feito. | |||||
| 26 | 06/02/2025 10:56:46 | 06/02/2025 17:28:08 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Encaminho os autos para informação de ficha complementar no valor de R$1.118,88 referente a ID 1512510 tendo em vista que ao realizar a solicitação foi identificado erro na soma do valor total dos itens, onde na planilha o valor está de 1.999,69, e o valor TOTAL correto seria de R$3.118,57. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Encaminho os autos para informação de ficha complementar no valor de R$1.118,88 referente a ID 1512510 tendo em vista que ao realizar a solicitação foi identificado erro na soma do valor total dos itens, onde na planilha o valor está de 1.999,69, e o valor TOTAL correto seria de R$3.118,57. | |||||
| 27 | 06/02/2025 17:30:54 | 07/02/2025 10:50:37 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue processo para prosseguimento do feito. |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue processo para prosseguimento do feito. | |||||
| 28 | 19/02/2025 09:26:01 | 19/02/2025 11:20:20 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de Material de Consumo (Limpeza e Higienização) para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme: ID 1561267. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminho os autos para liberação do saldo da Ata de registro de preço Nº016/2024 vence dia 11/07/2025 referente a aquisição de Material de Consumo (Limpeza e Higienização) para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme: ID 1561267. Posterior o feito, encaminhar a SEMFAZ para autorização de empenho. | |||||
| 29 | 19/02/2025 11:22:31 | 06/03/2025 10:44:35 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Segue os autos para a SEMFAZ para autorização de empenho, se for o caso. |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Segue os autos para a SEMFAZ para autorização de empenho, se for o caso. | |||||
| 30 | 06/03/2025 10:44:50 | 07/03/2025 08:08:22 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA EMEPNHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA EMEPNHO | |||||
| 31 | 10/03/2025 07:57:21 | 10/03/2025 08:03:29 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão da NE - Nota de Empenho 1210 de 07/03/2025 (ID 1596984), e da Declaração de Adequação Financeira - SRP, referente ao Liberação de Saldo de Ata 1126 de 19/02/2025 (ID 1562061) conforme solicitado Despacho Integrado 28 de 19/02/2025 (ID 1561273) e autorizado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 30 de 06/03/2025 (ID 1593209), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 1210 de 07/03/2025 (ID 1596984), e da Declaração de Adequação Financeira - SRP, referente ao Liberação de Saldo de Ata 1126 de 19/02/2025 (ID 1562061) conforme solicitado Despacho Integrado 28 de 19/02/2025 (ID 1561273) e autorizado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 30 de 06/03/2025 (ID 1593209), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 32 | 10/03/2025 08:11:14 | 10/03/2025 10:30:37 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Encaminhamos os autos para acompanhamento e recebimento do material em questão. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Despacho: Encaminhamos os autos para acompanhamento e recebimento do material em questão. | |||||
| 33 | 12/06/2025 10:33:44 | 16/06/2025 08:24:01 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA | Assessoria Juridica SEMUSA | NOTIFICAÇÃO EMPRESA |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS - SEMUSA Unidade Destino: Assessoria Juridica SEMUSA Despacho: NOTIFICAÇÃO EMPRESA | |||||
| 34 | 23/06/2025 12:31:44 | 23/06/2025 12:41:59 | Assessoria Juridica SEMUSA | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Segue os autos para as devidas providencias. |
| Unidade Origem: Assessoria Juridica SEMUSA Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos para as devidas providencias. | |||||
| 35 | 24/06/2025 09:31:54 | 24/06/2025 11:21:05 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Senhor Secretário, Encaminhamos os autos para autorização de anulação de empenho em favor da empresa Y M GORAYEB SANTOS no CNPJ 29.520.539/0001-53, conforme mencionado a baixo. ID 1596984. Considerando aos ID 1819039, ID 1819051, ID 1827594, ID 1831182 e ID 1838479. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Senhor Secretário, Encaminhamos os autos para autorização de anulação de empenho em favor da empresa Y M GORAYEB SANTOS no CNPJ 29.520.539/0001-53, conforme mencionado a baixo. ID 1596984. Considerando aos ID 1819039, ID 1819051, ID 1827594, ID 1831182 e ID 1838479. Atenciosamente, | |||||
| 36 | 25/06/2025 08:13:39 | 26/06/2025 07:55:01 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO | |||||
| 37 | 26/06/2025 13:04:35 | 26/06/2025 13:05:57 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Senhor Secretário, Após inserir nos autos a NE - Nota de Empenho - Anulação 1210 de 26/06/2025 (ID 1850042), conforme manifestado por Vossa Senhoria através do Despacho Integrado 35 de 24/06/2025 (ID 1841337), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Senhor Secretário, Após inserir nos autos a NE - Nota de Empenho - Anulação 1210 de 26/06/2025 (ID 1850042), conforme manifestado por Vossa Senhoria através do Despacho Integrado 35 de 24/06/2025 (ID 1841337), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento nos trâmites. Atenciosamente, | |||||
| 38 | 27/06/2025 10:06:19 | 27/06/2025 10:34:54 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde | Prezado(a), Tomada as devidas providências posterior ao ID 1596984, encaminhamos os autos para a devida manifestação e ou que se fizer necessário. Atenciosamente, |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMUSA - DVS - Dept. de Vigilância em Saúde Despacho: Prezado(a), Tomada as devidas providências posterior ao ID 1596984, encaminhamos os autos para a devida manifestação e ou que se fizer necessário. Atenciosamente, | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Referente ao Pregão Eletrônico n°90007/SUPECOL/PMJP/2024, originário dos autos n° 1-15885/2023 - SEMUSA, Ata de Registro de Preços nº 016/CARP/SUPERCOL/2024 Aquisição de Material de copa, cozinha, limpeza e higienização em favor da empresa: Y M GORAYEB SANTOS. Departamento: DVS - Departamento de Vigilância em Saúde. Vencimento da ATA: 11/07/2025.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||