| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/2024 08:35:05 | 26/07/2024 08:55:40 | SEMAGRI | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | Segue para Liberação de saldo de ata. |
| Unidade Origem: SEMAGRI Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Segue para Liberação de saldo de ata. | |||||
| 2 | 26/07/2024 10:35:43 | 30/07/2024 10:04:33 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | segue a semfaz para adequação orçamentaria |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: segue a semfaz para adequação orçamentaria | |||||
| 3 | 30/07/2024 10:04:44 | 30/07/2024 11:31:22 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerência de Contabilidade de Sistema de Custo | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerência de Contabilidade de Sistema de Custo Despacho: DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |||||
| 4 | 30/07/2024 11:49:09 | 30/07/2024 12:15:29 | Gerência de Contabilidade de Sistema de Custo | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | PARA EMPENHO |
| Unidade Origem: Gerência de Contabilidade de Sistema de Custo Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: PARA EMPENHO | |||||
| 5 | 31/07/2024 07:54:19 | 31/07/2024 08:22:41 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | Após emissão das Notas de Empenho (ID 1084567),(ID 1084568), e das Declarações de Adequação Financeira - SRP, referente ao Pedido de Liberação de Saldo de Ata 4844 de 26/07/2024 (ID 1076258), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 3 de 30/07/2024 (ID 1082673), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: Após emissão das Notas de Empenho (ID 1084567),(ID 1084568), e das Declarações de Adequação Financeira - SRP, referente ao Pedido de Liberação de Saldo de Ata 4844 de 26/07/2024 (ID 1076258), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 3 de 30/07/2024 (ID 1082673), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 6 | 14/11/2024 10:55:30 | 17/11/2024 17:02:33 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | PARA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: PARA ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | |||||
| 7 | 17/11/2024 17:02:39 | 18/11/2024 09:51:53 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO | |||||
| 8 | 18/11/2024 11:17:04 | 19/11/2024 07:57:54 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | Encaminhamos os autos para conhecimento e atender ao mencionado. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: Encaminhamos os autos para conhecimento e atender ao mencionado. | |||||
| 9 | 19/11/2024 08:35:19 | 19/11/2024 08:47:28 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | RETORNAMOS OS AUTOS PARA DAR CONTINUIDADE |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: RETORNAMOS OS AUTOS PARA DAR CONTINUIDADE | |||||
| 10 | 21/11/2024 10:39:37 | 25/11/2024 07:49:23 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | Efetuada as NE - Nota de Empenho - Anulação 8641 de 19/11/2024 (ID 1363662); NE - Nota de Empenho - Anulação 8642 de 19/11/2024 (ID 1363664) de acordo com Despacho 258 de 19/11/2024 (ID 1362481) encaminho os autos para prosseguimento nos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: Efetuada as NE - Nota de Empenho - Anulação 8641 de 19/11/2024 (ID 1363662); NE - Nota de Empenho - Anulação 8642 de 19/11/2024 (ID 1363664) de acordo com Despacho 258 de 19/11/2024 (ID 1362481) encaminho os autos para prosseguimento nos trâmites. | |||||
| 11 | 26/11/2024 08:40:23 | 26/11/2024 09:50:09 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | PARA DAR ENTRADA NA N.F |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Despacho: PARA DAR ENTRADA NA N.F | |||||
| 12 | 26/11/2024 09:59:20 | 26/11/2024 17:24:32 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | Segue os autos para liquidação da nota fiscal 659 Id1354826, empenho 8641/2024, conforme Id1381848. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Unidade Destino: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Despacho: Segue os autos para liquidação da nota fiscal 659 Id1354826, empenho 8641/2024, conforme Id1381848. | |||||
| 13 | 27/11/2024 14:57:40 | 28/11/2024 08:01:10 | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | SEMAGRI | PARA PROSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMAGRI Despacho: PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
| 14 | 03/12/2024 11:37:19 | 03/12/2024 11:58:01 | SEMAGRI | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | para pagamento |
| Unidade Origem: SEMAGRI Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: para pagamento | |||||
| 15 | 03/12/2024 11:58:17 | 03/12/2024 16:55:25 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | SEGUE PARA ADEQUAÇÃO CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA ADEQUAÇÃO CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO | |||||
| 16 | 03/12/2024 18:01:40 | 04/12/2024 07:41:32 | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | TESOURARIA MUNICIPAL | Segue os autos para providência quanto ao pagamento. |
| Unidade Origem: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA MUNICIPAL Despacho: Segue os autos para providência quanto ao pagamento. | |||||
| 17 | 04/12/2024 10:45:03 | 04/12/2024 12:39:35 | TESOURARIA MUNICIPAL | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | . |
| Unidade Origem: TESOURARIA MUNICIPAL Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: . | |||||
| 18 | 10/12/2024 12:36:41 | 10/12/2024 12:46:21 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
| 19 | 10/12/2024 18:48:58 | 10/12/2024 18:57:33 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | LIQUIDAÇÃO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Despacho: LIQUIDAÇÃO | |||||
| 20 | 11/12/2024 11:20:15 | 11/12/2024 11:35:58 | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | Segue os autos para providências. |
| Unidade Origem: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
| 21 | 11/12/2024 12:36:02 | 11/12/2024 14:52:35 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | Segue os autos para liquidação da nota fiscal nº 769 ID1423594 do empenho 8641/2024, conforme o ID1435137. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Unidade Destino: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Despacho: Segue os autos para liquidação da nota fiscal nº 769 ID1423594 do empenho 8641/2024, conforme o ID1435137. | |||||
| 22 | 11/12/2024 16:09:29 | 11/12/2024 16:12:29 | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | PARA PROSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Unidade Destino: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Despacho: PARA PROSSEGUIMENTO. | |||||
| 23 | 11/12/2024 18:53:02 | 12/12/2024 07:57:42 | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | TESOURARIA MUNICIPAL | Segue os autos para pagamento. |
| Unidade Origem: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA MUNICIPAL Despacho: Segue os autos para pagamento. | |||||
| 24 | 15/12/2024 16:23:28 | 16/12/2024 09:25:02 | TESOURARIA MUNICIPAL | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | Segue autos |
| Unidade Origem: TESOURARIA MUNICIPAL Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: Segue autos | |||||
| 25 | 21/03/2025 12:45:35 | 24/03/2025 12:56:16 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | SEGUE PARA EMPENHO |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: SEGUE PARA EMPENHO | |||||
| 26 | 24/03/2025 12:56:20 | 25/03/2025 11:07:45 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | |||||
| 27 | 03/04/2025 14:58:38 | 04/04/2025 07:36:19 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | Após emissão das Notas de Empenho, e das Declarações de Adequação Financeira - SRP, referente ao Pedido de Empenho 01654/25 de 21/03/2025 (ID 1627679) conforme solicitado no Despacho 064 de 21/03/2025 (ID 1627806), e autorizado pelo Secretário Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 26 de 24/03/2025 (ID 1632158), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: Após emissão das Notas de Empenho, e das Declarações de Adequação Financeira - SRP, referente ao Pedido de Empenho 01654/25 de 21/03/2025 (ID 1627679) conforme solicitado no Despacho 064 de 21/03/2025 (ID 1627806), e autorizado pelo Secretário Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 26 de 24/03/2025 (ID 1632158), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 28 | 07/04/2025 08:35:42 | 07/04/2025 11:04:13 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEGUE OS AUTOS PARA BAIXA NO SALDO DE ATA. |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA BAIXA NO SALDO DE ATA. | |||||
| 29 | 07/04/2025 12:32:14 | 07/04/2025 12:48:26 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | Devolvo os autos conforme solicitado. LIBERAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 1859/25, SOMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SALDOS NO SISTEMA. QUANTIDADES JÁ EMPENHADAS |
| Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: Devolvo os autos conforme solicitado. LIBERAÇÃO DE SALDO DE ATA Nº 1859/25, SOMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS SALDOS NO SISTEMA. QUANTIDADES JÁ EMPENHADAS | |||||
| 30 | 03/07/2025 07:38:40 | 03/07/2025 11:27:12 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | SEGUE PARA PAGAMENTO |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: SEGUE PARA PAGAMENTO | |||||
| 31 | 03/07/2025 11:27:49 | 04/07/2025 08:10:20 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | SEGUE PARA REGULARIZAÇÃO DE TRÂMITE |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: SEGUE PARA REGULARIZAÇÃO DE TRÂMITE | |||||
| 32 | 04/07/2025 10:57:47 | 04/07/2025 13:08:28 | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | SEGUE PARA CONTINUIDADE DOS TRÂMITES. APÓS ENVIAR PARA A SEMFAZ. |
| Unidade Origem: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Despacho: SEGUE PARA CONTINUIDADE DOS TRÂMITES. APÓS ENVIAR PARA A SEMFAZ. | |||||
| 33 | 04/07/2025 13:10:48 | 07/07/2025 08:58:45 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | Segue os autos para liquidação das notas fiscais 1414 Id1861796 e 1524 Id1861816, conforme Id1869658. |
| Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Unidade Destino: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Despacho: Segue os autos para liquidação das notas fiscais 1414 Id1861796 e 1524 Id1861816, conforme Id1869658. | |||||
| 34 | 07/07/2025 10:50:37 | 08/07/2025 11:06:00 | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | TESOURARIA MUNICIPAL | PARA PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Unidade Destino: TESOURARIA MUNICIPAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
| 35 | 10/07/2025 08:07:51 | 11/07/2025 09:00:16 | TESOURARIA MUNICIPAL | GAB.DO SECR.(SEMAGRI) | SEGUE OS AUTOS PARA OS DEVDOS PROSSEGUIMENTOS |
| Unidade Origem: TESOURARIA MUNICIPAL Unidade Destino: GAB.DO SECR.(SEMAGRI) Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA OS DEVDOS PROSSEGUIMENTOS | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL (GALÃO 20 LTS , PCT DE 500ML E COPOS DE 300ML), ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/CARP/SUPECOL/2024, SENDO ESTE DERIVADO DO PROCESSO 1-5840/2024.
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||