| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2024 09:31:53 | 13/08/2024 09:52:07 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | GABINETE DA (o) SECRETARIA (O) - SEMUSA | Encaminho os autos para ALTERAÇÃO DA ID-1117520 e informo que para compor a Comissão de Gestor e Fiscal, os nomes listados abaixo: LOTE-02 Por: 1- KISSILA LORRAYNE NERES DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 040.984.172-27 (FISCAL) 1- RELRISSON DE SOUZA SOARES, CPF: 022.248.072-60 (FISCAL-SUPLENTE) 2- ELEN SAMPAIO LEANDRO, CPF: 921.623.552-72 (GESTOR) 2- CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES, CPF:841.961.222-72 (GESTOR-SUPLENTE) Posterior o feito devolver os autos a esta unidade cod-398, para as demais providencias cabíveis. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: GABINETE DA (o) SECRETARIA (O) - SEMUSA Despacho: Encaminho os autos para ALTERAÇÃO DA ID-1117520 e informo que para compor a Comissão de Gestor e Fiscal, os nomes listados abaixo: LOTE-02 Por: 1- KISSILA LORRAYNE NERES DE OLIVEIRA LIMA, CPF: 040.984.172-27 (FISCAL) 1- RELRISSON DE SOUZA SOARES, CPF: 022.248.072-60 (FISCAL-SUPLENTE) 2- ELEN SAMPAIO LEANDRO, CPF: 921.623.552-72 (GESTOR) 2- CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES, CPF:841.961.222-72 (GESTOR-SUPLENTE) Posterior o feito devolver os autos a esta unidade cod-398, para as demais providencias cabíveis. | |||||
| 2 | 13/08/2024 11:12:01 | 13/08/2024 12:41:59 | GABINETE DA (o) SECRETARIA (O) - SEMUSA | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após atender ao Despacho Integrado I (ID 1117715), encaminhamos os autos para prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: GABINETE DA (o) SECRETARIA (O) - SEMUSA Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após atender ao Despacho Integrado I (ID 1117715), encaminhamos os autos para prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 3 | 13/08/2024 13:10:00 | 13/08/2024 13:15:35 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Fundo Municipal de Saude | Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO para atender 4-meses e 13-dias no exercício 2024, no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DMAC R$:1.688.230,62 SERVIÇOS (limpeza hospitalar) Conforme ID-1117421. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: Fundo Municipal de Saude Despacho: Srª Gerente; Encaminhamos os autos para informação de ficha para emissão de EMPENHO para atender 4-meses e 13-dias no exercício 2024, no valor conforme tabela abaixo: DEPARTAMENTO VALOR DESPESA DMAC R$:1.688.230,62 SERVIÇOS (limpeza hospitalar) Conforme ID-1117421. | |||||
| 4 | 13/08/2024 13:16:58 | 13/08/2024 13:48:19 | Fundo Municipal de Saude | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°546 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica no valor de R$ |
| Unidade Origem: Fundo Municipal de Saude Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Em atenção ao despacho Proferido, a despesa deverá ocorrer na Ficha n°546 - Outro Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica no valor de R$ | |||||
| 5 | 13/08/2024 16:07:14 | 15/08/2024 08:11:30 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Srª. Secretaria, Encaminho os autos para autorização de emissão de Empenho em favor da Empresa: OJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 10.973.764/0001-17, de acordo com o: ID-479399 conforme ficha informada no id-1119574. Atenciosamente; |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Srª. Secretaria, Encaminho os autos para autorização de emissão de Empenho em favor da Empresa: OJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 10.973.764/0001-17, de acordo com o: ID-479399 conforme ficha informada no id-1119574. Atenciosamente; | |||||
| 6 | 15/08/2024 08:12:40 | 15/08/2024 08:50:01 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | EMISSÃO DE EMPENHO |
| Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DE EMPENHO | |||||
| 7 | 15/08/2024 11:16:24 | 15/08/2024 11:29:40 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | Após emissão da NE - Nota de Empenho 5355 de 15/08/2024 (ID 1125156) referente ao Pedido de Empenho 5182 de 13/08/2024 (ID 1120110), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 6 de 15/08/2024 (ID 1124385), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 5355 de 15/08/2024 (ID 1125156) referente ao Pedido de Empenho 5182 de 13/08/2024 (ID 1120110), conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 6 de 15/08/2024 (ID 1124385), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
| 8 | 05/09/2024 14:47:04 | 06/09/2024 08:31:03 | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | UPA - Direção Administrativa | Encaminho os autos para elaboração do relatório de Fiscal de contrato conforme 1118079, referente aos 13 dias do mês de Agosto/2024 conforme nota fiscal citada no 1180475. Posterior o feito, encaminhar para o código 267 para elaboração do relatório de Gestor de contrato conforme 1118245. |
| Unidade Origem: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Unidade Destino: UPA - Direção Administrativa Despacho: Encaminho os autos para elaboração do relatório de Fiscal de contrato conforme 1118079, referente aos 13 dias do mês de Agosto/2024 conforme nota fiscal citada no 1180475. Posterior o feito, encaminhar para o código 267 para elaboração do relatório de Gestor de contrato conforme 1118245. | |||||
| 9 | 12/09/2024 10:13:27 | 13/09/2024 07:45:32 | UPA - Direção Administrativa | DIREÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | PARA CONTINUIDADE |
| Unidade Origem: UPA - Direção Administrativa Unidade Destino: DIREÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL Despacho: PARA CONTINUIDADE | |||||
| 10 | 13/09/2024 09:08:12 | DIREÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA | ENCAMINHO OS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO | |
| Unidade Origem: DIREÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL Unidade Destino: COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA Despacho: ENCAMINHO OS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
Referentes ao Pregão Eletrônico nº 116/SUPECOL/PMJP/RO/2023, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização e limpeza hospitalar, laboratorial e ambulatorial - higienização, limpeza terminal, conservação, desinfecção de superfícies e mobiliários para atender a Secretaria Municipal de Saúde ? LOTE-02, originário dos autos n° 1-4079/2022 ? SEMUSA, em favor da empresa: OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ:10.973.764/0001-17, para atender as necessidades do set
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||