| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2024 13:18:08 | 13/12/2024 14:03:01 | COORD. FINANCEIRA E FOLHA DE PAGTO | GAB. DO SECR.(SEMFAZ) | Segue os autos para providências quanto à emissão da nota de empenho. |
| Unidade Origem: COORD. FINANCEIRA E FOLHA DE PAGTO Unidade Destino: GAB. DO SECR.(SEMFAZ) Despacho: Segue os autos para providências quanto à emissão da nota de empenho. | |||||
| 2 | 13/12/2024 14:03:41 | 14/12/2024 17:33:53 | GAB. DO SECR.(SEMFAZ) | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | EMISSÃO DE EMPENHO |
| Unidade Origem: GAB. DO SECR.(SEMFAZ) Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: EMISSÃO DE EMPENHO | |||||
| 3 | 17/12/2024 17:13:32 | 17/12/2024 18:17:23 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORD. FINANCEIRA E FOLHA DE PAGTO | Segue os autos para anexar os Relatórios referente a unidade de custeio 013144 |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORD. FINANCEIRA E FOLHA DE PAGTO Despacho: Segue os autos para anexar os Relatórios referente a unidade de custeio 013144 | |||||
| 4 | 17/12/2024 18:28:25 | 17/12/2024 18:30:29 | COORD. FINANCEIRA E FOLHA DE PAGTO | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | Após anexar os relatórios da Unidade de Custeio 013144, retornamos os autos para demais providências. |
| Unidade Origem: COORD. FINANCEIRA E FOLHA DE PAGTO Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: Após anexar os relatórios da Unidade de Custeio 013144, retornamos os autos para demais providências. | |||||
| 5 | 18/12/2024 10:17:08 | 19/12/2024 10:22:14 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | Após emissão das Notas de Empenho, encaminho os autos para prosseguimentos nos trâmites de liquidação e pagamento, conforme autorizado no Despacho Integrado 2 de 13/12/2024 (ID 1445931). |
| Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Despacho: Após emissão das Notas de Empenho, encaminho os autos para prosseguimentos nos trâmites de liquidação e pagamento, conforme autorizado no Despacho Integrado 2 de 13/12/2024 (ID 1445931). | |||||
| 6 | 19/12/2024 11:36:11 | 19/12/2024 14:01:12 | COORD. GERAL DE CONTABILIDADE | TESOURARIA MUNICIPAL | PARA PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: COORD. GERAL DE CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA MUNICIPAL Despacho: PARA PAGAMENTO. | |||||
| 7 | 24/12/2024 11:21:20 | TESOURARIA MUNICIPAL | GGRH - GERENCIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS | À GERENCIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS Senhora Gerente, Efetuado o devido pagamento conforme liquidação, referente a verba rescisorias. Encaminhamos os autos para anotação na pasta do servidor. | |
| Unidade Origem: TESOURARIA MUNICIPAL Unidade Destino: GGRH - GERENCIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS Despacho: À GERENCIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS Senhora Gerente, Efetuado o devido pagamento conforme liquidação, referente a verba rescisorias. Encaminhamos os autos para anotação na pasta do servidor. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
COMPLEMENTAR DE RESCISÃO - DEZEMBRO/2024 - EDUCAÇÃO
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||