Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 22/01/2025 12:45:56 | 22/01/2025 13:08:50 | SEMOSP | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS QUANTO A BAIXA DE SALDO DE ATA. |
Unidade Origem: SEMOSP Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS QUANTO A BAIXA DE SALDO DE ATA. | |||||
2 | 22/01/2025 13:15:39 | 22/01/2025 15:09:32 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMOSP | Senhor Secretário, Devolvo os autos para a juntada dos documentos referentes ao reequilíbrio de preços da empresa MS DISTRIBUIDORA os quais encontram-se no processo Principal n. 6474/2024 SUPECOL, quais sejam: Parecer ID 1417959, Decisão do Prefeito ID 1420472 e Termo de Aditamento ID1428034. Para que possamos dar continuidade na liberação do saldo da Ata. Atenciosamente, Sônia Regina da Silva Coordenadora de Ata de Registro de Preços |
Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMOSP Despacho: Senhor Secretário, Devolvo os autos para a juntada dos documentos referentes ao reequilíbrio de preços da empresa MS DISTRIBUIDORA os quais encontram-se no processo Principal n. 6474/2024 SUPECOL, quais sejam: Parecer ID 1417959, Decisão do Prefeito ID 1420472 e Termo de Aditamento ID1428034. Para que possamos dar continuidade na liberação do saldo da Ata. Atenciosamente, Sônia Regina da Silva Coordenadora de Ata de Registro de Preços | |||||
3 | 22/01/2025 15:14:46 | 23/01/2025 08:11:33 | SEMOSP | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEGUE PARA PROCEDIMENTO |
Unidade Origem: SEMOSP Unidade Destino: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTO | |||||
4 | 23/01/2025 08:25:14 | 24/01/2025 11:54:32 | SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Segue os autos à SEMFAZ para autorização de empenho, se assim entender. |
Unidade Origem: SUPECOL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: Segue os autos à SEMFAZ para autorização de empenho, se assim entender. | |||||
5 | 24/01/2025 11:56:16 | 28/01/2025 12:12:26 | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEGUE PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO |
Unidade Origem: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Unidade Destino: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Despacho: SEGUE PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | |||||
6 | 28/01/2025 16:03:41 | 29/01/2025 07:56:04 | Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário | SEMOSP | Após emissão da NE - Nota de Empenho 680 de 28/01/2025 (ID 1520050), e da Declaração de Adequação Financeira - SRP, referente ao Liberação de Saldo de Ata 340 de 23/01/2025 (ID 1510617) conforme solicitado Despacho Integrado 3 de 22/01/2025 (ID 1510411) e autorizado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 5 de 24/01/2025 (ID 1513550), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. |
Unidade Origem: Gerencia Geral de Execução e Controle Orçamentário Unidade Destino: SEMOSP Despacho: Após emissão da NE - Nota de Empenho 680 de 28/01/2025 (ID 1520050), e da Declaração de Adequação Financeira - SRP, referente ao Liberação de Saldo de Ata 340 de 23/01/2025 (ID 1510617) conforme solicitado Despacho Integrado 3 de 22/01/2025 (ID 1510411) e autorizado pela Secretaria Municipal de Fazenda mediante o Despacho Integrado 5 de 24/01/2025 (ID 1513550), encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento dos trâmites. | |||||
7 | 03/02/2025 10:17:17 | 04/02/2025 07:28:58 | SEMOSP | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | segue para recebimento de materiais |
Unidade Origem: SEMOSP Unidade Destino: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Despacho: segue para recebimento de materiais | |||||
8 | 04/02/2025 12:36:37 | 04/02/2025 12:50:30 | ALMOXARIFADO E MATERIAIS | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | Segue os autos para liquidação da nota fiscal 000.000.868 Id1533684, conforme Id1533729. |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO E MATERIAIS Unidade Destino: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Despacho: Segue os autos para liquidação da nota fiscal 000.000.868 Id1533684, conforme Id1533729. | |||||
9 | 10/02/2025 09:59:48 | 10/02/2025 11:35:06 | CONTABILIDADE ALMOXARIFADO | SEMOSP | PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE ALMOXARIFADO Unidade Destino: SEMOSP Despacho: PARA PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. | |||||
10 | 11/02/2025 08:44:31 | SEMOSP | SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS QUANTO AO PAGAMENTO. | |
Unidade Origem: SEMOSP Unidade Destino: SEMFAZ - SECR. MUN. DE FAZENDA Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS QUANTO AO PAGAMENTO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Contratação de empresa para o FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS através do Registro de Preço Nº Controle Ata 020/2024, Processo Administrativo n.º 1-6474/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licitação n.º 026/2024, Prazo de Validade: 05/08/2025, Nº Procedimento Licitatório: 000103/24.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |