Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
3896/2024 Ordinário 4231/2021 22/04/2024 31,19
Favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0078/20
Orgão 0201 - GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária 020101 - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0001 - Administrando Competência e Responsabilidade Projeto/Atividade 2068 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Classificação da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios do Município
Histórico
REEMISSÃO DO EMPENHO N. 3616 DEVIDO O AJUSTE DA CONTA DÉBITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLUIDO DE FREIO), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX, PLACA: QTC8C55, O.S. 5342.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 PC FLUIDO DO T-4 - EMBREAGEM 500ML 1 31,19 31,19
Total 31,19
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
116/PGM/PMJP/2020PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA03/11/2020
03/11/2021
9.470.535,02