Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
6254/2023 Ordinário 3710/2023 06/06/2023 5.757,24
Favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0078/20
Orgão 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Unidade Orçamentária 021001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função 20 - Agricultura Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0001 - Administrando Competência e Responsabilidade Projeto/Atividade 2050 - Manut. Atividades da Secret.Agricultura e Pecuária
Classificação da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios do Município
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS/ACESSÓRIOS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA, PLACA: NCP5273, O.S. 3986.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
1194894615/12/20235.757,245.757,24Pago
Totais5.757,245.757,24
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
112034805/08/20245.757,240,005.757,24
Total5.757,240,005.757,24
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UND BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 4 68,62 274,48
2 UND AMORTECEDOR DIANTEIRO - LE/LD 2 442,15 884,30
3 UND TERMINAL DE DIREÇÃO 2 115,41 230,82
5 UND FILTRO DE ÓLEO 1 25,73 25,73
6 PC FILTRO DE AR DO MOTOR 1 20,27 20,27
7 UND FILTRO DE AR CONDICIONADO 1 35,09 35,09
8 UND FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 25,73 25,73
9 UND VIDRO VIGIA TERMICO TAMPA TRASEIRA 1 2.200,60 2.200,60
11 UND BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA 2 148,16 296,32
12 UND MAÇANETA TAMPA TRASEIRA 1 240,18 240,18
13 UND CORREIA DENTADA MOTOR 1 65,50 65,50
14 UND TENSOR CORREIA DENTADA PARA MONTANA LS 1.4 ANO 2015 1 120,09 120,09
15 UND RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM. 1 58,48 58,48
16 UND RETENTOR COMANDO VÁLVULA 1 35,09 35,09
17 UND BOMBA DAGUA 1 135,69 135,69
18 PC VALVULA TERMOSTATICA 1 100,59 100,59
20 PC KIT CAPA PROTECAO CORREIA DENTADA 1 88,12 88,12
21 UND CORREIA DH 1 45,23 45,23
22 UND DISCO DE FREIO DIANTEIRO MONTANA 2 182,47 364,94
23 UND PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 1 110,73 110,73
28 UND KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2 199,63 399,26
Total 5.757,24
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
116/PGM/PMJP/2020PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA03/11/2020
03/11/2021
9.470.535,02