Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
5808/2024 Anulação 2743/2023 23/05/2024 -314.442,00
Favorecido EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA CNPJ 04.420.916/0001-51
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0209/22
Orgão 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Unidade Orçamentária 020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
Função 15 - Urbanismo Subfunção 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa 0006 - Programa Poeira Zero Projeto/Atividade 1019 - Construção, Pavimentação, Drenagem e Recuperação de Vias Urbanas
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 754 - Recursos de Operações de Crédito
Código de Aplicação 002600 - Operação de Crédito - FINISA
Histórico
ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO A ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO ITEM FEITA PELA SEMOSP (ID: 891128), AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 TON EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 60 -5.240,70 -314.442,00
Total -314.442,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
003/PGM/PMJP/2024EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDAAQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS12/01/2024
11/01/2025
3.401.214,30