Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
5871/2024 Ordinário 8865/2021 24/05/2024 4.244,57
Favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0078/20
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária 020401 - GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0001 - Administrando Competência e Responsabilidade Projeto/Atividade 2067 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Classificação da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercicio Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios do Município
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS/ACESSÓRIOS), PARA MANUTENÇÃO DO GOL, PLACA: NCF3906, O.S. 5059.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 JOG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO 1 218,34 218,34
3 KIT KIT BUCHA ALAVANCA TRAMBULADOR 1 67,84 67,84
4 KIT KIT AMORTECEDOR TRASEIRO (BATENTE / COIFA/ SUPORTE) 2 105,74 211,48
6 UND FILTRO DE OLEO DO MOTOR.... 1 36,78 36,78
7 UND KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO ( BATENTE, COIFA, COXIM, PRATO, SUPORTE SUPERIOR ) 2 67,16 134,32
8 KIT KIT ANTI-FURTO P/ CALOTA CENTRO DA RODA 1 60,82 60,82
9 PC CABO DE AÇU DO CAPU 1 58,48 58,48
10 PC POLIA DO TENSOR DA CORREIA 1 73,48 73,48
12 UND FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 30,41 30,41
13 PC RETENTOR DO EIXO TRAMBULADOR 1 95,05 95,05
14 PC FILTRO CABINE 1 37,43 37,43
16 PC JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA DIANTEIRA LD/LE 1 350,91 350,91
17 JOG JOGO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 1 421,09 421,09
18 PC COXIM COMPLETO DO MOTOR 1 648,79 648,79
19 PC CORREIA DENTADA DO MOTOR ( Z-135) 1 128,67 128,67
20 UND CILINDRO DE RODA TR 2 102,93 205,86
21 UND JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO 1 310,36 310,36
22 UND ELEMENTO FILTRO DE AR 1 30,37 30,37
24 KIT KIT ROLAMENTO/ REDENTOR E ANEL DA RODA TRAS. 2 124,77 249,54
25 UND BORRACHA DO FRISO DO TETO 2 200,41 400,82
26 PC ACAB. ANT. COLUNA RETROVISOR LD 1 249,54 249,54
27 PC ROLAMENTO COMPRESSOR 1 224,19 224,19
Total 4.244,57
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
116/PGM/PMJP/2020PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA03/11/2020
03/11/2021
9.470.535,02